甘肃煤田地质局一四九队2021年部门预算公开说明

甘肃煤田地质局一四九队

2021年部门预算公开说明

 

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》（财预[2016]143号）和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（甘政办发[2016]）70号），现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

贯彻落实国家、省关于地质勘查行业的政策及行业技术规范、规程、标准，组织实施全队煤田地质勘查及勘查工程施工。研究制订全队煤炭及相关矿产资源的年度计划，并组织实施。承担社会地质项目。管理和使用国家划拨的地质勘查费、基本建设费与省核拨的其他专项资金；负责单位国有资产的管理。承担煤田地质项目的立项及矿业权的审报工作以及完成省、厅、局交办的其他工作。

二、机构设置

我单位为公益二类事业单位，内部设有党委工作部、行政办公室、劳动人事科、财务资产科、规划经营部、安全管理科、质量管理科、工会、总工办、纪检监察室、团委、勘查院、物探院、数码测绘院、资源勘查工程公司、工程地质勘察院、国土资源规划院、基础工程公司、天水物业中心、八里窑物业中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年收入预算4,676.45万元（详见部门预算公开表1,2），包括：当年财政拨款收入2,576.45万元，比2020年预算增加247.35万元，增长10.62%，增长的主要原因是落实事业单位职工工资、调整与工资挂钩的经费支出。包括：一般公共预算收入2,576.45万元；政府性基金预算收入0万元。经营收入预算2,100.00万元，主要是承但社会地勘工作和其他各项经营活动所实现的收入。其他收入0万元。

（二）支出预算

2021年支出预算4,676.45万元（详见部门预算公开表3）。其中：当年财政拨款预算2,576.45万元，比2020年预算增加247.35万元，增长10.62%，增长的主要原因是落实事业单位职工工资、调整与工资挂钩的经费支出。当年财政拨款支出主要是：

1.社会保障和就业支出365.37万元。

2.医疗卫生与计划生育支出224.91万元。

3.资源勘探信息等支出3,946.55万元。

4.住房保障支出139.62万元。

经营支出预算2,100.00万元，主要是承但社会地勘工作和其他各项经营活动支出，列入资源勘探信息等支出科目。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出2,576.45万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出2,576.45万元，比2020年预算增加247.35万元，增长10.62%。主要原因是落实事业单位职工工资提标政策，调整与工资挂钩的经费标准。

（二）项目支出

2021年本单位预算无项目支出。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费3.26万元， 与上年预算相比基本持平。全年预计公务接待16批次，接待人数170人。

3.公务用车购置及运行维护费 31.08万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费31.08万元），比2020年预算减少1.18万元，下降 3.66%，下降的主要原因是严格按规定控制公务用车管理和使用，压缩了相关支出。

4.培训费9.03万元，比2020年预算减少1.01万元，下降10.06%。主要原因是加强培训审批管理，严格控制培训费支出。

5.会议费0万元，与上年持平。

6. 2021年预算，未安排机关运行经费，与上年持平，相关表格为空表。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2021年预算，无政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

2021年预算不涉及非税收入。

（三）政府采购情况

2021年度政府采购预算总额344.80万元，其中：政府采购货物预算344.80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2,985.82万元。其中：房屋及构筑物396.96万元，通用设备405.75万元，专用设备2169.20万元，家具、用具及装具13.91万元。共有公务用车1辆，价值5.91万元。单价20万元以上的设备价值2,129.98万元。2021年度我队拟购置固定资产总额约为344.80万元，主要为计算机设备、打印设备、地质勘查专用设备等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2021年预算未安排经济社会发展类项目和其他类重点项目。

七、预算绩效管理情况

（一）2020年预算绩效管理工作情况

2020年本单位纳入部门预算整体支出绩效评价试点范围。

2020年3月24日我队成立省级部门预算执行情况绩效评价工作领导小组，其工作内容涉及预算执行、部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度等方面。

为更好的开展好绩效评价工作，我队召开了绩效评价专题会议，对部门预算执行情况绩效评价的相关工作进行了部署，并对各部门的职责做了明确的划分。财务资产科牵头负责单位整体支出绩效评价工作，总工办、勘查院牵头负责项目（包括中央对地方转移支付项目）绩效评价工作，经营规划部牵头负责经营项目绩效评价工作。2020年度我队总体绩效指标完成率93.90%。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算无项目支出，无项目支出绩效目标。

八、名词解释

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.资源勘探信息等支出：指用于资源勘探等方面支出。

3.社会保障和就业支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

4.住房保障支出：按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

5.卫生健康支出：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6.公务用车运行费：指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

7.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.经营收支：地勘单位承但社会地勘工作和其他各项经营活动所实现的收支。

    甘肃煤田地质局一四九队2021年部门预算公开表.xls